Transparência

Pagamento 46138/2023 - 01/07/2023 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
01/07/2023
Número do Pagamento:
46138/2023
Processo:
15977/2023
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Proc 15977/2023 Ch 46138
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
09/06/2023
Número da Liquidação:
2087/2023
Processo:
15977/2023
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 1553 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 26 A 28/06, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELEVANTES PARA O MUNICÓPIO DE GUARAPARI.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
09/06/2023
Número do Empenho:
1553/2023
Processo:
15977/2023
Descrição:
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 26 A 28/06, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELEVANTES PARA O MUNICÓPIO DE GUARAPARI.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
07/06/2023
Número da Reserva:
1646/2023
Código Reduzido:
66
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Órgão:
12.01.00 - Gabinete do Secretário
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Não definido
Informações do Credor
Beneficiário:
EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES
CPF/CNPJ:
****93.787**
Cargo do Beneficiário:
Prefeito
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 2.221,05
Liquidado:
R$ 2.221,05
Pago:
R$ 2.221,05
transparênciaWeb - 3.9.47.0. Última Atualização de Dados: 27/04/2024 às 00:50 / Tectrilha Software 2014©
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