TransparenciaWeb - Prefeitura Municipal de Guarapari

Liquidação 0030/2023 - 1/5/2023 - Detalhes da Liquidação
Data da Reserva,Número da Reserva,Código Reduzido,Unidade Gestora,Órgão,Função,Sub Função,Programa de Governo,Ação de Governo,Fonte de Recursos,Categoria Econômica,Grupo de Natureza da Despesa,Modalidade de Aplicação,Elemento de Despesa,Desdobramento da Natureza,Subtítulo/Localização,Beneficiário,CPF/CNPJ,Tipo do Empenho,Fornecedor,CPF/CNPJ,Número do Contrato,Data da Assinatura,Processo / Ano,Licitação,Modalidade LicitatóriaValor, Valor Atualizado,Liquidado,Pago,Bens/Produtos,Data de Emissão do Empenho,Número do Empenho,Processo do Empenho,Descrição do EmpenhoData de Emissão da Liquidação,Número da Liquidação,Processo da Liquidação,Descrição da LiquidaçãoTipo do Empenho
1/5/2023,0207/2023,73,201                - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI ,12.01.00 - Gabinete do Secretário,04 - Administração                                     ,122 - Administração Geral                               ,0045 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMAD  ,2023 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMAD  ,1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS,3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                ,3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         ,3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS                                ,3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ                   ,,,DEPARTAMENTO DE IMPRESSA OFICIAL - DIO,28.161.362/0001-83,,R$ 829.27,R$ 829.27,R$ 829.27,R$ 829.27,1/5/2023,0164/2023,329/2023,REF./ AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 0202300286 DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, EM FAVOR DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL - DIO
,1/5/2023,0030/2023,329/2023,Liquidação do Empenho Nro: 164
REF./ AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 0202300286 DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, EM FAVOR DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL - DIO,O empenho não está associado a contrato ou convênio,