TransparenciaWeb - Prefeitura Municipal de Guarapari

Liquidação 0009/2023 - 1/4/2023 - Detalhes da Liquidação
Data da Reserva,Número da Reserva,Código Reduzido,Unidade Gestora,Órgão,Função,Sub Função,Programa de Governo,Ação de Governo,Fonte de Recursos,Categoria Econômica,Grupo de Natureza da Despesa,Modalidade de Aplicação,Elemento de Despesa,Desdobramento da Natureza,Subtítulo/Localização,Beneficiário,CPF/CNPJ,Tipo do Empenho,Fornecedor,CPF/CNPJ,Número do Contrato,Data da Assinatura,Processo / Ano,Licitação,Modalidade LicitatóriaValor, Valor Atualizado,Liquidado,Pago,Bens/Produtos,Data de Emissão do Empenho,Número do Empenho,Processo do Empenho,Descrição do EmpenhoData de Emissão da Liquidação,Número da Liquidação,Processo da Liquidação,Descrição da LiquidaçãoTipo do Empenho
1/4/2023,0114/2023,156,201                - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI ,16.01.00 - Fundo Municipal de Educação,12 - Educação                                          ,122 - Administração Geral                               ,0027 - Manutenção Administrativa da Educação             ,2470 - Auxilio Alimentação - Ticket Feira/Ensino Fundamen,1.500.0025.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF IMPOSTOS - EDUCAÇÃ,3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES                                ,3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         ,3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS                                ,3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ                   ,,,ATTIVE CREDIT CARD LTDA,26.902.829/0001-73,,R$ 79,680.00,R$ 79,680.00,R$ 79,680.00,R$ 79,680.00,1/4/2023,0070/2023,29/2023,REF. PAG DE RECARGA DOS CARTOES DE TICKET FEIRA ,1/4/2023,0009/2023,29/2023,Liquidação do Empenho Nro: 70
REF. PAG DE RECARGA DOS CARTOES DE TICKET FEIRA,O empenho não está associado a contrato ou convênio,